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杨仙逸中学2015年部门预算公开(含“三公”经费预算)

撰稿人:刘晓 审稿人:程锦棠 来源:总务处 发布时间:2015-03-02

2015年天空彩与你同行开奖部门预算基本情况说明

一、部门基本情况
  我校主要履行的公共职能包括:实施高中学历教育,促进基础教育发展。加强素质教育,进一步提高学生素质,培养德、智、体、美、劳全面发展人才。
  根据单位的主要职能内设 4个科室,分别为德育处、教务处、总务处、办公室。
  各科室主要职能分别是:
  1、德育处:在校长领导下,负责学校德育管理工作。负责学生的思想政治工作、纪律管理工作和综治安全工作;加强德育工作队伍建设,做好班主任培训工作和考评工作。
  2、教务处:在校长领导下,负责学校教学管理工作。引导和协调全校各年级教学工作,负责安排教学任务与配置教学资源,统筹安排全校教学进程、教学任务;负责教学督导与质量评价;开展教研教改活动,总结教育教学经验。
  3、总务处:在校长领导下,负责学校后勤管理工作。为学校开展教育教学及其他工作提供有效的后勤保证;负责总务部门职工管理;负责学校用品的采购、管理和供应;负责管理校产,做好学校校舍、桌椅等校产的登记、管理添置维修;做好管理校园环境卫生工作。
  4、办公室:围绕学校整体部署和中心工作,积极发挥学校领导的参谋助手、学校的信息枢纽、部门的综合协调、决策的督促检查等作用,服务领导,服务部门,服务师生,做好管理和服务的各项工作。
二、收支预算说明
  2015年收入预算3376.73万元,其中:财政拨款收入3376.73万元。2015年支出预算3376.73万元,其中:财政拨款支出3376.73万元。
  2015年预算支出按用途划分,基本支出预算2602.43万元,占77%;项目支出预算774.3万元,占23%。
三、“三公经费”预算支出说明
  2015年“三公经费”预算支出共 10 万元,具体情况如下(按照对应科目进行说明):
  1、因公出国(境)费支出 0 万元,全年使用财政拨款安排厅机关、厅属XX单位出国团组 0 个、0 人次。
  2、公务用车购置及运行维护费支出 6 万元,主要包括:
   (1)报废 0 辆、更新购置0 辆,购置支出 0 万元,平均每辆 0 万元;
   (2)公务车保有量 2 辆,全年运行维护费支出 6 万元,平均每辆 3万元。

  3、公务接待费支出 4 万元,主要用于外省市兄弟学校到我校学习、交流等接待。

 

 2015 年收支预算总表

单位名称:天空彩与你同行开奖

 

单位:元 

收    入

支    出

项    目

预算数

项    目

预算数

一、本年收入

33767300

一、本年支出

33767300

(一)一般公共预算

33767300

(一)一般公共服务

 

(二)政府性基金预算

 

(二)外交

 

(三)国有资本经营预算

 

(三)国防

 

(四)社会保险基金预算

 

(四)教育

33767300

(五)财政专户预算

 

(五)科学技术

 

(六)其他

 

(六)学问体育与传媒

 

 

 

……

 

 

 

……

 

 

 

 

 

本年收入合计

33767300

本年支出合计

33767300

二、上年结转 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

33767300

支出总计

33767300

 

  2015 年基本支出预算表  (按功能分类科目)

单位名称:

天空彩与你同行开奖

 

 

 

单位:元

功能分类
科目编码

科目名称

合计

一般公共预算 

政府性基金预算 

国有资本经营预算

财政
 专户 

其他

205

教育支出

19718470

18538470

 

 

1180000

 

20502

普通教育

19718470

18538470

 

 

1180000

 

2050204

  高中教育

19718470

18538470

 

 

1180000

 

208

社会保障和就业支出

6305790

6305790

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

6305790

6305790

 

 

 

 

2080502

  事业单位离退休

6305790

6305790

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合        计

26024260

24844260

 

 

1180000

 

注:本表按照政府收支分类科目列示到项级科目。

 

 2015 年项目支出预算表(按功能分类科目)

单位名称:天空彩与你同行开奖

 

 

 

单位:元

功能分类科目编码

科目名称

合计

资金来源

绩效目标

 

 

 

一般公共预算

政府性基金预算 

国有资本经营预算

财政专户 

其他

 

205

教育支出

7284540

5938140

 

 

1346400

 

 

20502

普通教育

7284540

5938140

 

 

1346400

 

 

2050204

高中教育

7284540

5938140

 

 

1346400

 

 

20508

进修及培训

458500

458500

 

 

 

 

 

2050801

教师进修

458500

458500

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合        计

7743040

6396640

 

 

1346400

 

 

注:本表按照政府收支分类科目列示到项级科目。

 

 

 2015 年基本支出预算表 (按经济分类科目)

单位名称:天空彩与你同行开奖

 

 

单位:元

经济分类科目编码

科目名称

合计

一般公共预算 

政府性
基金预算 

国有资本
经营预算

财政专户 

其他

301

工资福利支出

20023590

20023590

 

 

 

 

30101

基本工资

10190500

10190500

 

 

 

 

30102

津贴补贴

1867870

1867870

 

 

 

 

30103

奖金

0

 

 

 

 

 

30104

社会保障缴费

3831150

3831150

 

 

 

 

30107

绩效工资

4134070

4134070

 

 

 

 

302

商品和服务支出                           

1740290

560290

 

 

1180000

 

30201

办公费

728460

303460

 

 

425000

 

30202

印刷费

21160

1160

 

 

20000

 

30203

咨询费

50000

 

 

 

50000

 

30204

手续费

5210

210

 

 

5000

 

30207

邮电费

106060

36060

 

 

70000

 

30211

差旅费

95430

45430

 

 

50000

 

30213

维修(护)费

162390

12390

 

 

150000

 

30214

租赁费

32630

2630

 

 

30000

 

30216

培训费

200000

 

 

 

200000

 

30217

公务接待费

25000

15000

 

 

10000

 

30218

专用材料费

65190

45190

 

 

20000

 

30226

劳务费

41700

11700

 

 

30000

 

30227

委托业务费

20000

 

 

 

20000

 

30228

工会经费

67060

27060

 

 

40000

 

30229

福利费

0

 

 

 

 

 

30231

公务用车
运行维护费

120000

60000

 

 

60000

 

303

对个人和家庭
的补助              

52480

52480

 

 

 

 

30309

奖励金

0

 

 

 

 

 

30311

住房公积金

0

 

 

 

 

 

30399

其他对个人和家庭
的补助支出

52480

52480

 

 

 

 

301

工资福利支出

3891490

3891490

 

 

 

 

30101

基本工资

3891490

3891490

 

 

 

 

30102

津贴补贴

0

 

 

 

 

 

303

对个人和家庭
的补助              

316410

316410

 

 

 

 

30307

医疗费

0

 

 

 

 

 

30399

其他对个人和家庭的补助支出

316410

316410

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合        计

26024260

24844260

 

 

1180000

 

注:本表按照政府收支分类科目列示到款级科目。

 

 2015 年一般公共预算安排三公经费预算情况表

单位名称:天空彩与你同行开奖

单位:元

项       目

本年预算数

上年预算数

增减变化主要原因

 

 

 

 

1、因公出国(境)费用

0

0

 无变化 

2、公务接待费

40000

40000

 无变化 

3、公务用车费

60000

60000

 无变化 

   其中: (1)公务用车运行维护费

60000

60000

 无变化 

          (2)公务用车购置

 

 

 

合     计

100000

100000

 

 

备注:
  按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理相关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:
    (1)因公出国(境)费,指单位公务人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
    (2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。
    (3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待支出。

 

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